Comment facturer une prime ou un bonus à un client ?

1-Sur le contrat commercial

Dans la zone « commentaires » du contrat commercial vous indiquez :

• L’intitulé de la prime
• Le montant HT de la prime
• Si cette prime doit faire l'objet ou non d'une facture séparée.

2-Sur l’appel à facturation en ligne

Vous précisez dans la zone « commentaires » à notre attention ''Prime de XXX€ HT à facturer au client ce mois ».

3-Sur le Compte-Rendu d'Activité

Prérequis : Vous utilisez obligatoirement ce Compte-Rendu d'Activité (au format pdf modifiable)

• dans la « zone prestation réalisée » du Compte-Rendu d'Activité vous indiquez «Prime de XXX€ HT à facturer »
• Vous co-signez avec le client le Compte-Rendu d'Activité à la fois en bas du document (comme d'habitude) mais également à côté de la mention '''  Prime de XXX€ HT à facturer '' (= 2 signatures).

Le montant de la prime alimente alors le solde trésorerie dès la validation de l'appel à facturation.

A noter :

Si vous avez sélectionner notre offre " Vision +" ou ''Grow , Il est appliqué 10% sur le montant de la prime versée par le client  en sus des honoraires de prestation et des éventuels frais refacturés.